Hva er den medisinske faktureringsprosessen?

Den medisinske faktureringsprosessen innebærer å sende inn krav til forsikringsselskaper og offentlige programmer for refusjon av helsetjenester som tilbys. Det inkluderer vanligvis følgende trinn:

1. Pasientregistrering :Når en pasient besøker et helseinstitusjon, blir de registrert og forsikringsinformasjonen deres samlet inn. Denne informasjonen er viktig for faktureringsformål.

2. Oppføring av gebyr :Helsepersonell legger inn prisene for tjenester som tilbys i faktureringssystemet. Dette inkluderer detaljer som prosedyrekoder, datoer og modifikatorer.

3. Innsending av krav :Når kostnadene er lagt inn, forbereder og sender helsepersonell eller deres faktureringsavdeling krav til pasientens forsikringsselskap eller offentlige program. Krav inkluderer informasjon som:

- Pasientdemografiske detaljer

- Leverandørinformasjon

- Diagnosekoder

- Prosedyrekoder

- Gebyrer for hver tjeneste

4. Avgjørelse av krav :Forsikringsselskaper gjennomgår innsendte krav for å fastslå dekning, kvalifisering og refusjonsbeløpet de vil gi. Denne prosessen innebærer å verifisere pasientinformasjon, sjekke for kodefeil og sikre at tjenester dekkes under pasientens plan.

5. Remitteringsråd :Etter at krav har blitt behandlet, sender forsikringsselskaper remitteringsråd eller forklaringer om fordeler til helsepersonell. Disse dokumentene gir informasjon om betaling, inkludert beløpet som er godkjent for refusjon, eventuelle avslåtte tjenester og årsaken til avslaget.

6. Betalingspostering :Helsepersonell bokfører betalingene mottatt fra forsikringsselskaper til kundefordringene sine. Eventuelle utestående pasientsaldoer etter forsikringsrefusjon faktureres vanligvis pasienten.

7. Oppfølging og klager :Ved avslåtte krav kan helsepersonell følge opp med forsikringsselskaper for å forstå årsaken til avslaget og sende inn tilleggsinformasjon om nødvendig. De kan også anke dersom det er uenighet om dekning eller betaling.

8. Pasientfakturering :For eventuelle gjenværende pasientsaldoer sender helsepersonell regninger eller kontoutskrifter til pasienter. Disse regningene inkluderer informasjon som utestående gebyrer, forfallsdatoer og betalingsmåter.

9. Samlinger :Hvis pasienter ikke betaler utestående saldo innen en viss tidsramme, kan helsepersonell utføre innkrevingsaktiviteter. Dette kan innebære å sende påminnelser, kontakte pasienter eller henvise kontoen til et inkassobyrå.

10. Rapportering og analyse :Helsepersonell genererer regelmessig rapporter for å analysere fakturerings- og innkrevingsytelsen. Dette hjelper dem med å identifisere trender, optimalisere inntektssykluser og ta informerte beslutninger om faktureringspraksis og pasientkommunikasjon.

Den medisinske faktureringsprosessen kan variere litt avhengig av helsepersonell, spesialitet og jurisdiksjon. Det er viktig for helseorganisasjoner å ha effektive faktureringssystemer og kvalifisert faktureringspersonell for å sikre nøyaktig og rettidig innsending av krav, maksimere refusjoner og administrere pasientkontoer effektivt.